烟草总公司回应审计署点名：绝大部分问题已整改

　　中新网6月20日电 今日，审计署公布2013年对中国烟草总公司2012年度财务收支的审计结果。中国烟草总公司在其官网回应称，截至目前，审计指出的问题绝大部分已整改落实，个别问题仍在积极整改中。

　　审计署2013年对中国烟草总公司2012年度财务收支进行了审计，重点审计了中国烟草总公司总部及所属部分工商企业，并对有关事项进行了延伸审计。2013年12月23日审计署下达了审计决定书，近期对审计结果进行了公告。

　　中国烟草总公司表示，关于“3家单位投资收益6.32亿元未收回，未收取资金占用利息895.70万元”的问题，截至目前，已收回投资收益及资金占用利息5.84亿元，其余款项将于今年7月底前全部收回；关于“漏缴消费税32.56万元”的问题，漏缴税金已于2013年9月全额补缴。

　　整改情况公告如下：

　　一、会计核算和财务管理存在的问题

　　1.关于“因编制报表不准确及核算不规范导致多计收入、成本费用，多计利润”的问题。

　　各相关单位在2013年底前按规定进行了帐务调整，已全面整改到位。

　　2.关于“2012年编制合并报表不完整导致少计资产、负债和所有者权益”的问题。

　　中国烟草总公司于2013年底制订了《烟草行业合并财务报表规程》，规范合并报表编制。2013年行业财务决算已将原未合并单位全部纳入了合并范围。

　　3.关于“3家单位投资收益6.32亿元未收回，未收取资金占用利息895.70万元”的问题。

　　截止目前，已收回投资收益及资金占用利息5.84亿元，其余款项将于今年7月底前全部收回。

　　4.关于“漏缴消费税32.56万元”的问题。

　　漏缴税金已于2013年9月全额补缴。

　　二、执行国家经济政策和企业重大经济决策存在的问题

　　1.关于“修建高尔夫球场”的问题。

　　审计指出问题后，中国烟草总公司要求相关单位立即关停已建成的高尔夫球场，并研究决定对球场进行有偿转让。目前转让工作正按照资产处置审批程序报请有关部门审核，待批复同意后，拟将球场公开挂牌转让。

　　2.关于“未经中国烟草总公司审批建设项目或调整建设规模、超概算投资”的问题。

　　为进一步规范工程项目投资管理，中国烟草总公司制订了针对性措施并认真抓好落实。一是进一步严格项目审核把关，将项目前期工作作为项目投资控制的关键环节，落实项目调整的审批程序。二是加强项目实施和投资计划执行情况的动态跟踪管理，进一步加强过程管理，建立全过程、全方位的管理与监督机制。三是加大项目检查和违规项目惩处力度。对严重违规问题，将在行业进行通报批评并追究相关人员责任。四是严控产能，规范投资方向。严格控制非生产性投入，严禁以任何理由新建、迁建和购置楼堂馆所，继续严格控制不符合投资方向的多元化新增投资。

　　3.关于“向有关政府部门和非公益单位捐赠”的问题。

　　中国烟草总公司将加强对下属单位的捐赠管理，严格执行《中华人民共和国公益事业捐赠法》、财政部《关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、法规及行业捐赠管理的相关规定，从严预算审批，确保捐赠行为的合法合规性。

　　三、内部管理存在的问题

　　1.关于“部分单位工程建设物质采购未公开招标、对投标单位审查不严监管不严”的问题。

　　审计指出问题后，中国烟草总公司高度重视，责成涉及问题的单位认真制订完善相关制度，规范业务流程，确保管理到位。有关单位已按照要求，认真抓好整改落实，停止和有关供应商的业务关系，并进一步完善工程建设物资采购招标程序。中国烟草总公司将切实加强对所属企业的监督管理，督促抓好招投标制度的严格落实。

　　2.关于“部分单位超缴住房公积金及工资外列支工资性支出”的问题。

　　中国烟草总公司及时出台了相关规定，要求行业所有单位严格按照财政部制订的标准执行。同时要求及时收回超缴的公积金，清退在工资总额外列支的工资性支出。

　　3.关于“为职工购房垫付资金”的问题。

　　截止目前已收回0.3亿元，剩余款项还在催收中。

　　4.关于“会议费开支不规范、购置超标车及投资关联企业并分红”的问题。

　　审计指出问题后，中国烟草总公司及时下发了加强会议费管理的实施细则，对会议费的开支范围和标准进行明确，对存在的问题严格按照规定进行整改。针对违规配备车辆问题，及时下发了《关于进一步严格规范烟草行业车辆配备使用管理的补充通知》和《关于对行业违规配备车辆开展专项清理工作的紧急通知》，对车辆配备标准进行了细化和明确，对所属单位现有车辆进行核查登记，对违规超编超标准配备的车辆就地封存，并进行拍卖处置。投资关联企业相关人员已按要求清退分红。

　　5.关于“生产无码段评吸烟”的问题。

　　相关单位已修订完善相关制度，规范管理，完善审批流程，加强对评吸烟的管理。

　　6.关于“行业核心业务信息系统功能不完善”的问题。

　　中国烟草总公司制订了系统完善方案并进行了组织实施，防止对系统运行的人为干扰。并将加强对系统运行的监督管理，提高系统的安全性和有效性。

　　中国烟草总公司将继续抓紧落实未完整改事项，并以此次审计整改为契机，进一步规范生产经营行为，认真落实“三重一大”集体决策制度，强化风险意识，严格财务管理和内部审计监督，在狠抓各项规章制度的落实和执行上下功夫，加强监管，严格规范，提高经营管理水平，推动烟草行业持续健康发展。