汾酒内控管理等存问题 信披违规遭证监会责令整改

　　昨日，汾酒发布公告承认，由于公司治理、内控管理、信息披露和财务核算与管理等方面存在缺陷或是违规，被证监会山西监管局责令限期整改。

　　证监会山西监管局对汾酒进行为期10天的现场检查，并于去年12月13日下发了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司现场检查情况的监管关注函》，称汾酒公司内部存在诸多问题。

　　问题主要包括汾酒与集团公司存在人员交叉、机构重合；未对盘点实施有效控制，存货盘点非由财务部门牵头，而由实物管理部门牵头。同时，年末未对存货进行全面盘点，库存商品管理控制存在缺陷，未根据进销存实际情况进行相关财务处理；部分关联交易未签订日常关联交易协议；部分财务管理与会计核算不符合规定，包括与山西杏花村国际贸易公司的往来款对账不及时、未根据固定资产盘点报告及时对固定资产盘点差异进行处理、部分在建工程准入固定资产不及时等。截至北京商报记者发稿，汾酒并未回复采访要求。 (记者 金晓岩)